| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017366 |
16.8.2017 |
prevádzka odlučovačov ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017506 |
30.10.2017 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017562 |
28.11.2017 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017674 |
12.1.2018 |
prevádzkovanie odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023263 |
23.5.2023 |
pásovina |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
48,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560170158 |
10.8.2017 |
ND-pripojenie |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
48,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020306 |
28.7.2020 |
monterky reflexné |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
48,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015016 |
9.2.2015 |
dovoz kameniva |
INGEO ŽILINA, a.s. |
31562795 |
48,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa110004 |
11.2.2011 |
Náradie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
48,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa110011 |
25.2.2011 |
Materiál |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
48,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa110028 |
6.4.2011 |
Náradie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
48,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7744019109 |
16.11.2012 |
Mobilný operátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
48,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20135353 |
16.8.2013 |
tonery |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
48,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021261 |
23.7.2021 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
48,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021513 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
48,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5161775517 |
16.5.2012 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
48,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302017 |
16.8.2017 |
porez guľatiny, sámovanie |
Malárik Ján AUTODREVOCEL |
30032911 |
48,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
14.5.2013 |
spotreba zemného plynu - máj |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016498 |
22.11.2016 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020090803 |
19.6.2017 |
tel.hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,00 EUR |
