| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022087 |
16.3.2022 |
aktualizácia programov na r. 2022 TOPSET |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022131 |
23.3.2022 |
servis, ND, plotostrih, pily |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
299,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019218 |
19.7.2019 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
299,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018083 |
23.8.2018 |
betón na ihriská |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
299,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21709711 |
19.6.2017 |
štít ochranný, chránič, popruhy, nôž na krovinorezy |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
299,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160012 |
25.2.2016 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
299,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013090 |
15.5.2013 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
299,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013209 |
13.6.2013 |
odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
299,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018149 |
15.5.2018 |
dovoz vody |
Némethová Vladimíra |
|
299,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018291 |
23.8.2018 |
dovoz vody |
Némethová Vladimíra |
|
299,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015382 |
10.9.2015 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
299,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019231 |
15.11.2019 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
299,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019258 |
19.11.2019 |
vývoz skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
299,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019309 |
30.12.2019 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
299,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020226 |
25.6.2020 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
299,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021874 |
3.1.2022 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
299,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442392612 |
19.2.2019 |
závlačky, pásky,žiarovky |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
299,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110070 |
15.7.2011 |
Oprava valca |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
299,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019048 |
26.3.2019 |
odvoz odpadu VK z Dubníka |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
299,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201220674 |
17.8.2012 |
Vývoz odpadu dňa 12.6.2012 |
Technické služby mesta |
00350656 |
299,92 EUR |
