| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023489 |
20.9.2023 |
kurz KKV pre vodiča Klimek Ľubomír |
Autoškola A+H, s.r.o. |
54644976 |
295,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251420076 |
24.9.2012 |
Stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
295,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170014 |
13.3.2017 |
material na opravy |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
295,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013307 |
31.7.2013 |
kosenie krajníc |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300332 |
24.10.2013 |
náhradné diely na Kuka |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015025 |
9.2.2015 |
zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019332 |
19.8.2019 |
kosenie areálu |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1423104210 |
5.5.2014 |
ND do dielne |
Elit Slovakia |
31596061 |
295,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120058 |
28.3.2012 |
Dopravné, práce technika, spotrebný a spojovací materiál, čas strávený na ceste |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
295,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020039 |
19.2.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
295,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123278 |
25.1.2013 |
Refundácia mzdy za mesiac |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
295,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570140033 |
22.9.2014 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
296,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21700252 |
21.2.2017 |
fe materiál, ND NM 047 BZ |
JKZ Slovakia |
36329941 |
296,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019015 |
1.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
296,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022415 |
15.8.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
296,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011147 |
20.7.2011 |
Práce pri príprave jarných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
296,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16403107 |
21.4.2016 |
skriňa do archívu |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
296,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017176 |
10.5.2017 |
vyhľadanie ponuky na vodovode |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
296,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012186 |
16.5.2012 |
Odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
296,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21904304 |
13.3.2019 |
ND na pily |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
296,78 EUR |
