| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022455 |
1.8.2022 |
nemrznúca chlad. kvapalina |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023591 |
31.10.2023 |
piest, traktor.kosa |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013099 |
15.5.2013 |
Príprava jarných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
288,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018284 |
31.7.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
288,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018451 |
23.11.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
288,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019040 |
28.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
288,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013407 |
23.10.2013 |
odvoz odpadu z Tesco |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013508 |
13.12.2013 |
odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014065 |
11.3.2014 |
odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014119 |
7.4.2014 |
likvidácia odpadu z Tesco Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014299 |
14.7.2014 |
odvoz odpadu z Tesco |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014547 |
15.12.2014 |
odvoz odpadu z TESCO Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014593 |
20.1.2015 |
odvoz odpadu Z TESCO |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015053 |
12.3.2015 |
odvoz odpadu z TESCO |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015137 |
11.5.2015 |
odvoz odpadu z Tesco |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006 |
15.12.2016 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
288,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021541 |
14.10.2021 |
ND na kosačku Titan |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
288,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
621341 |
12.7.2012 |
Elekro |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
288,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021788 |
3.1.2022 |
antigénový test |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
288,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022132 |
23.3.2022 |
servis NM 788 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
288,76 EUR |
