| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015272 |
10.8.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
288,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023324 |
22.6.2023 |
elektrický konvektor na dom smútku |
Klimapro Slovakia, s.r.o. |
54639972 |
289,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180118 |
20.12.2018 |
pôdny kondicionér |
LÍNIA Trenčín s.r.o. |
46291865 |
289,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911901350 |
24.9.2019 |
ND na verejné osvetlenie |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
289,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254140038 |
14.7.2014 |
materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
289,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023580 |
25.10.2023 |
optimalizácia nákladov na distribúciu el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023785 |
22.1.2024 |
optimalizácia nákladov na distribúciu el.energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024167 |
23.4.2024 |
optimalizácia nákladov za distribúciu el energie na VO |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024464 |
23.7.2024 |
optimslizácia nákladov na VO |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013331 |
9.8.2013 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
289,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024231 |
25.6.2024 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
289,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13110056 |
17.5.2013 |
súčiastky na multicar |
MINAM servis a.s. |
29216672 |
289,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa130053 |
10.6.2013 |
pracovné potreby |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
289,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017524 |
3.11.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
289,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018528 |
25.10.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
289,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020282 |
23.7.2020 |
oprava NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
289,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023267 |
23.5.2023 |
kosenie cintorína - breh |
Samuel Ilušák |
51125129 |
290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160053 |
25.2.2016 |
poplatok Gramis 2016 |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
290,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170028 |
21.2.2017 |
udržiavací poplatok Gramis 2017 |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
290,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170163 |
23.2.2017 |
servis JCB |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
290,10 EUR |
