| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022481 |
16.8.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
293,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021113 |
21.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
293,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051720651 |
30.10.2017 |
el.energia, preplatok 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
293,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051608602 |
14.6.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
293,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911901201 |
20.8.2019 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
293,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020248 |
25.6.2020 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
293,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021137 |
25.5.2021 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
293,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021174 |
27.5.2021 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
293,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021388 |
22.7.2021 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
293,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21401950 |
7.1.2014 |
auto batéria |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
293,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170300 |
30.10.2017 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
293,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7287401066 |
2.3.2012 |
Odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800505007 |
26.10.2015 |
pneumatiky na nakladač Kramer |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020180087 |
1.6.2018 |
vypracovanie projekt. dokumentácie na VO ul. Mýtna |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020180087 |
18.6.2018 |
vypracovanie projektovej dokumentácie |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019094 |
15.11.2019 |
oprava rozhlasu Papraď, Súš |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
661319 |
26.8.2016 |
vyzbroj stožiaru |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
294,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016059 |
21.3.2016 |
odobratie elektroodpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
294,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4272014 |
29.12.2014 |
montáž el. ohrievačov |
Ján Durec |
37022679 |
295,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170008 |
24.5.2017 |
oprava štartéra a oprava káblovania |
ELKOM Pastorek Dušan |
17663407 |
295,00 EUR |
