Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1011718934 | 23.3.2017 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 716,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011723471 | 25.4.2017 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 716,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011725647 | 24.5.2017 | el.energia-VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 716,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011729712 | 19.6.2017 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 716,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011736344 | 10.8.2017 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 716,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011738834 | 16.8.2017 | el. energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 716,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011742883 | 22.9.2017 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 716,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011749518 | 30.10.2017 | el.energia, 331 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 716,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011751894 | 28.11.2017 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 716,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000428 | 22.11.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 716,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024059 | 26.3.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 716,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019228 | 19.7.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 717,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019426 | 21.10.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 717,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051936923 | 19.12.2019 | el.energia, vyúčt. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 717,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023765 | 8.1.2024 | oleje | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 717,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020074 | 11.3.2020 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 717,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024230 | 22.5.2024 | ND kosačky | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 717,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024022 | 26.3.2024 | prenájom, osadenie a demontáž dočasného dopravného značenia | NEMTECH s.r.o. | 50644866 | 717,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020623 | 30.11.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 718,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021002 | 18.1.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 718,44 EUR |
