Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021598 | 28.10.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 737,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019243 | 19.7.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 737,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011803863 | 19.1.2018 | energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011808035 | 23.2.2018 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011815961 | 14.3.2018 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011822061 | 25.4.2018 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011826701 | 1.6.2018 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011831025 | 25.6.2018 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011833066 | 23.8.2018 | el.energia 331 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011840040 | 27.8.2018 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011841588 | 24.9.2018 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011849038 | 26.10.2018 | el. energia , VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011853415 | 21.11.2018 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011857691 | 13.12.2018 | el.energia , VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021531 | 28.10.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 737,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019617 | 31.12.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 738,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000403 | 24.9.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 738,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201400103 | 21.2.2014 | sevis,diely | EUROTIP s.r.o. | 34137131 | 738,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130119 | 18.12.2013 | auto diely | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 739,07 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012138 | 18.4.2012 | Príspevok za oddelený zber elektroodpadu | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 739,20 EUR |
