| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022035 |
29.11.2022 |
Chladič na MAN, brzdové obloženia, brzdové platničky. |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
718,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022746 |
20.12.2022 |
chladič, brzdové platničky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
718,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000087 |
5.3.2012 |
Pohonné hmoty 21.2.-29.2.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
718,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110120051 |
15.3.2012 |
Multicar servis |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
719,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7041087 |
29.12.2014 |
prac. rukavice,náradie, metly |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
719,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51700479 |
25.4.2017 |
servis NM 663 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
719,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020591 |
29.10.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
719,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015566 |
18.1.2016 |
miesto na osadenie reklamy |
PADY s.r.o. |
36251216 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000100 |
16.3.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016568 |
26.1.2017 |
reklamné zariadenie |
PADY s.r.o. |
36251216 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017622 |
15.1.2018 |
miesto na osadenie reklamnej tabule |
PADY, s.r. o |
36251216 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018520 |
23.1.2019 |
reklamná tabuľa |
PADY s.r.o. |
36251216 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019627 |
31.12.2019 |
miesto na osadenie reklamnej tabule |
PADY s.r.o. |
36251216 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020743 |
18.1.2021 |
miesto na osadenie reklamnej tabule |
PADY, s.r. o |
36251216 |
720,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06/2022 |
20.6.2022 |
Zmluva o prenájme reklamnej plochy |
Zuzana Miškovičová |
43450181 |
720,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
11/2022 |
6.9.2022 |
Web dispečing - monitorovanie vozidiel |
W.A.G. payment solutions SK, s.r.o. |
36783277 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023504 |
21.9.2023 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023695 |
18.12.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023696 |
18.12.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023791 |
22.1.2024 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
720,00 EUR |
