Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023708 | 8.1.2024 | reklamná tabuľa | Miškovičová Zuzana | 43450181 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024113 | 14.3.2024 | prenájom kontajnera na papier | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024301 | 27.5.2024 | štiepka | DREVREAL s.r.o. | 36352799 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011707901 | 23.2.2017 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 720,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 850401441 | 22.9.2014 | pneumatiky na multicar NM Z-001 | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 721,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016003 | 16.11.2016 | betonárske práce - fontána | 2 RAD technik, s.r.o. | 35772981 | 721,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422018 | 21.11.2018 | servis Caravella | Medňanský Vladimír - Autodielňa | 33445419 | 721,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000234 | 23.8.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 721,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000000234 | 24.9.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 721,79 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021503 | 28.10.2021 | odvoz VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 722,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051515002 | 14.12.2015 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 722,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020237 | 23.6.2020 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 722,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000235 | 10.6.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 723,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020304 | 30.7.2020 | dovoz vody cisternou | Skanska SK a.s. | 31611788 | 723,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021419 | 20.8.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 724,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011710135 | 21.2.2017 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 724,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018506 | 20.12.2018 | pracovné oblečenie | reklama Bartoš, s.r.o. | 45395179 | 725,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021694 | 3.1.2022 | el.energia VO vyúčt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 726,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000219 | 13.6.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 726,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150006 | 18.12.2015 | montáž stropov | Klimáček Ivan | 34550038 | 727,32 EUR |
