| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15100660 |
26.10.2015 |
prírodné kamenivo 0/63 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
270,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1511030 |
26.10.2015 |
račňa |
YATO SK, s,r.o. |
46576495 |
14,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000418 |
26.10.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 252,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15269 |
26.10.2015 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150307 |
26.10.2015 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
211,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015341 |
26.10.2015 |
odlučovač ropných látok na parkovisku |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
401,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015013 |
26.10.2015 |
ND do dielne |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
172,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004988 |
26.10.2015 |
spotreba vody za 3. štvrťrok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 558,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5316957818 |
26.10.2015 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
53,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5316958532 |
26.10.2015 |
tel. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5316955764 |
26.10.2015 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5316957280 |
26.10.2015 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5316955580 |
26.10.2015 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5316955206 |
26.10.2015 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
29,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152349 |
26.10.2015 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2778211370 |
26.10.2015 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
30,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0778211389 |
26.10.2015 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150153 |
26.10.2015 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
966,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018226206 |
26.10.2015 |
štart spray, tester brzd.kvapaliny |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
94,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800505007 |
26.10.2015 |
pneumatiky na nakladač Kramer |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
294,00 EUR |
