| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015031 |
24.9.2015 |
štrkopiesok 0-22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
103,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151000193 |
24.9.2015 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
42,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502004801 |
24.9.2015 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
40,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6777260919 |
24.9.2015 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
27,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0777260939 |
24.9.2015 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254150051 |
24.9.2015 |
materiál na tržnicu |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
537,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015305 |
24.9.2015 |
sepurátor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502004907 |
24.9.2015 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
50,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101501243 |
24.9.2015 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 276,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150043 |
24.9.2015 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
25,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015179 |
24.9.2015 |
kamenivo 2/4, 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
662,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100585 |
24.9.2015 |
kamenivo 0/2 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
55,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42615 |
24.9.2015 |
oprava nakladača UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
835,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43715 |
24.9.2015 |
potrubie na UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051510346 |
24.9.2015 |
el. energia, preplatok |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
-232,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15026 |
24.9.2015 |
oplechovanie tržnice |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
324,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000388 |
24.9.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
900,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000394 |
24.9.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
616,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015415 |
28.9.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
454,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015416 |
28.9.2015 |
použitie plošiny pri oprave osvetlenia |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
215,40 EUR |
