| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150100135 |
10.9.2015 |
čistiace pracovné prostriedky pre zamestnancov |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
164,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150696 |
10.9.2015 |
cement , tržnica |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150658 |
10.9.2015 |
cement, tržnica |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150675 |
10.9.2015 |
kotúč rezný, nopová folia |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
172,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015402 |
24.9.2015 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
227,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015403 |
24.9.2015 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015404 |
24.9.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
447,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015405 |
24.9.2015 |
odvoz odpadu |
Dana Malá |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015406 |
24.9.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015407 |
24.9.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
467,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015408 |
24.9.2015 |
použitie plošiny |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stará Turá |
34012389 |
383,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015409 |
24.9.2015 |
zapožičanie predajných stánkov |
Holota Jaroslav |
33441499 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015410 |
24.9.2015 |
vývoz odpadu |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
48,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015411 |
24.9.2015 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
93,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015412 |
24.9.2015 |
zber skla |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
53,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015413 |
24.9.2015 |
odvoz odpadu |
Galik Matúš |
|
56,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015414 |
24.9.2015 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000403 |
24.9.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
738,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301510182 |
24.9.2015 |
ND na zberové vozidlo NM 788 BM |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
266,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150720 |
24.9.2015 |
makrolon, cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
322,80 EUR |
