| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150295 |
28.9.2015 |
posúdenie technického plynového zariadenia v zmysle zákona |
REGAS s.r.o. |
46350314 |
342,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015417 |
28.9.2015 |
druhotné suroviny-plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 321,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201580 |
30.9.2015 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 844,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201579 |
30.9.2015 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 152,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221513406 |
30.9.2015 |
ND na kosačku ISEKI |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151430 |
30.9.2015 |
rotačný mop |
MELFIN TRADE s.r.o. |
24804312 |
33,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221513629 |
30.9.2015 |
ND na kosačku ETESIA |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
378,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000410 |
30.9.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 204,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151110 |
30.9.2015 |
mikrobiologický rozbor kompostu |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
23,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015418 |
14.10.2015 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Galbavý Jozef |
|
117,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015419 |
14.10.2015 |
uloženie výkopovej zeminy |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015420 |
14.10.2015 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
11,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015421 |
14.10.2015 |
výkon nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015422 |
14.10.2015 |
odvoz odpadu |
Antalková Lubica |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015423 |
14.10.2015 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
842,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015424 |
14.10.2015 |
odvoz odpadu z Tesco Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
227,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015425 |
14.10.2015 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
128,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015426 |
14.10.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
210,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015427 |
14.10.2015 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
227,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015428 |
14.10.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
346,08 EUR |
