| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015396 |
10.9.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
604,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015397 |
10.9.2015 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
310,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015398 |
10.9.2015 |
odvoz odpadu VK |
PVD Invest s.r.o. |
47160055 |
36,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015399 |
10.9.2015 |
uloženie odpadu |
Ďuriš Pavol |
|
121,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015400 |
10.9.2015 |
odvoz bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
67,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015401 |
10.9.2015 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
122,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15110152 |
10.9.2015 |
ND na multicar |
MINAM servis a.s. |
29216672 |
114,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000370 |
10.9.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 225,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152066 |
10.9.2015 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115093908 |
10.9.2015 |
stravné lístky na september 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 571,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000381 |
10.9.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
511,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
68575189 |
10.9.2015 |
mazadlo, hmoždiny, závlačky |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
148,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015026 |
10.9.2015 |
štrkopiesok 0-22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
94,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510908 |
10.9.2015 |
bubnový predlžovač 25m |
YATO SK, s,r.o. |
46576495 |
46,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10215280 |
10.9.2015 |
výroba ND na multicar |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011533340 |
10.9.2015 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
4 589,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15410011 |
10.9.2015 |
stena s boxami |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
904025187 |
10.9.2015 |
kolo gumové na zametač |
Blickle, a.s. |
25577158 |
201,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200020003951 |
10.9.2015 |
uhrada za pripojenie |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
16,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150074 |
10.9.2015 |
preprava skla |
HM Cargo s.r.o. |
45895791 |
205,44 EUR |
