| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5308482263 |
10.8.2015 |
tel. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5308481384 |
10.8.2015 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5308478990 |
13.7.2015 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5308480431 |
10.8.2015 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5308480057 |
10.8.2015 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301508563 |
10.8.2015 |
ND NM 488 CK |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
795,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151790 |
3.8.2015 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115083747 |
10.8.2015 |
stravné lístky na august 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 810,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15016 |
10.8.2015 |
porez guľatiny na lavičky |
PADREKO |
47046465 |
225,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100371 |
10.8.2015 |
materiál na VO |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
1 188,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000324 |
10.8.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 375,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6900767210-2 |
10.8.2015 |
router |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
9,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150231 |
10.8.2015 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
277,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201555 |
17.8.2015 |
odobratie sute a zemné práce, chodník pri pošte |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 751,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1776310528 |
17.8.2015 |
tel. hovory a internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
35,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8776310552 |
17.8.2015 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150038 |
17.8.2015 |
savo, brusny papier, valček |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
50,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500252 |
17.8.2015 |
ND a oleje |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015270 |
17.8.2015 |
sepurátor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000333 |
17.8.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 113,30 EUR |
