Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015298 | 17.8.2015 | vývoz plastov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 218,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015299 | 17.8.2015 | výkon UNC | Dubnik Club, s. r. o. | 36686433 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015300 | 17.8.2015 | odvoz bioodpadu | Ježík Peter | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015301 | 17.8.2015 | výkon plošiny | DAVL s.r.o. | 36344176 | 18,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015302 | 17.8.2015 | dovoz kameniva | Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. | 361 191 05 | 97,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015303 | 17.8.2015 | dovoz vody | Kostelný Ján | 34,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015304 | 17.8.2015 | dovoz vody | Lužná Jarmila | 37,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015305 | 17.8.2015 | odvoz odpadu | Hletková | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015306 | 17.8.2015 | odvoz odpadu | Pavlovičová | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015307 | 17.8.2015 | druhotné suroviny | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 159,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015308 | 17.8.2015 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 258,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015309 | 17.8.2015 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 553,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015310 | 17.8.2015 | výkon UNC | Kubina Jaroslav | 15,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015311 | 17.8.2015 | dovoz vody | Nedbálek Pavol | 21,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015312 | 17.8.2015 | vývoz odpadu | Buchelová Daniela | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015513 | 17.8.2015 | dovoz kameniva | Ozimý Martin | 52,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015314 | 17.8.2015 | dovoz dreva | Ďuriš Branko | 6,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015315 | 17.8.2015 | odvoz odpadu | Jakubková Jana | 36,62 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015316 | 17.8.2015 | odvoz odpadu | Pavlech Ján | 12,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015317 | 17.8.2015 | dovoz zeminy | Koštial Ján | 33,74 EUR |
