Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015258 | 3.8.2015 | uloženie odpadu | Gergely Jozef | 7,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015259 | 3.8.2015 | uloženie odpadu | Herák Richard | 14,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015260 | 3.8.2015 | uloženie odpadu | Kimle Peter | 9,26 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015261 | 3.8.2015 | dovoz vody | Skovajsa Juraj | 24,66 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015262 | 13.8.2015 | zapožičanie setov a košov | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 88,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015263 | 3.8.2015 | dovoz vody | Alušic Jaroslav | 14,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015264 | 3.8.2015 | nájomné za pozemok | EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá | 35825481 | 2 050,43 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015265 | 3.8.2015 | príprava divadelného festivalu Divné veci | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 380,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015266 | 3.8.2015 | uloženie odpadu | Hornáček Miroslav | 13,73 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015267 | 3.8.2015 | príspevok za zber elektroodpadu | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 525,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015268 | 3.8.2015 | spotreba vody | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 62,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015269 | 3.8.2015 | spotreba vody | Stavokomplet | 31443443 | 2,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015270 | 10.8.2015 | uloženie odpadu | Mocko Ján | 9,47 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015271 | 10.8.2015 | odvoz odpadu VK | Hogh Boris | 52,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015272 | 10.8.2015 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 288,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015273 | 10.8.2015 | dovoz vody | Klimáčková Emília | 33,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015274 | 10.8.2015 | dovoz vody | Lančarič Gabriel | 20,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015275 | 10.8.2015 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 170,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015276 | 10.8.2015 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 258,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015277 | 10.8.2015 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 590,64 EUR |
