| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015212 |
13.7.2015 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
167,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015213 |
13.7.2015 |
odvoz odpadu |
Pirnáková Anna |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015214 |
13.7.2015 |
odvoz odpadu |
Hargaš Miroslav |
|
15,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015215 |
13.7.2015 |
dovoz vody |
Klimáček Vladislav |
|
37,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500145 |
4.8.2015 |
servis NM 155 BL Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
291,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1250001374 |
4.8.2015 |
lazúra na lavičky |
ICLA SR s.r.o. |
34152920 |
42,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015020 |
4.8.2015 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
239,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000301 |
4.8.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 402,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000310 |
4.8.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
795,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150562 |
4.8.2015 |
kari sieť |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150559 |
4.8.2015 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150561 |
4.8.2015 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150563 |
4.8.2015 |
makrolon |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
49,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150114 |
4.8.2015 |
sekacie kladivo, sekáč špicatý |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
1 150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150667 |
4.8.2015 |
sedačka do kosačky Etesia |
ADAKOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
315,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051507982 |
4.8.2015 |
vyúčtovani el. energie |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
1 366,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500807 |
4.8.2015 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25304375 |
4.8.2015 |
podpora AVP |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000317 |
4.8.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
999,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015216 |
4.7.2015 |
odvoz odpadu |
Dinga Ivan, MUDr. |
|
57,64 EUR |
