| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201539 |
2.7.2015 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 860,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201540 |
2.7.2015 |
odobratie sute, zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
868,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015016 |
2.7.2015 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
71,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
186002685 |
2.7.2015 |
diakotúč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
262,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500124 |
2.7.2015 |
spúštacie sklo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
111,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500117 |
2.7.2015 |
servis Fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
489,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000276 |
2.7.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
562,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4141000149 |
2.7.2015 |
dodatočná úradná kontrola |
Regionálna veterinárna a potravinová správa |
34057480 |
7,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221507239 |
2.7.2015 |
kardan |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
94,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151562 |
2.7.2015 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15176 |
2.7.2015 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254150035 |
2.7.2015 |
stabeb.materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
128,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500203 |
2.7.2015 |
hlavica riadenia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150195 |
2.7.2015 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
62,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150098 |
2.7.2015 |
servis kosačiek, píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
421,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150101297 |
2.7.2015 |
mazadlá |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
97,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051506678 |
13.7.2015 |
el. energia, Jarmok 2015 |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
133,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38570477 |
13.7.2015 |
kufrík na náradie |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38570476 |
13.7.2015 |
sada kľúčov |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
111,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43062015 |
13.7.2015 |
kábel ku kamere |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
87,00 EUR |
