| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015053 |
1.7.2015 |
materiál |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
320,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1015155 |
1.7.2015 |
brzdová doštička, sedačka |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
424,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21521170 |
1.7.2015 |
hadička |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
51,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000251 |
1.7.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 091,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215001039 |
1.7.2015 |
ND na osievač |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
189,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500128 |
1.7.2015 |
NM traktor. kosa |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
684,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502003459 |
1.7.2015 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4015 |
1.7.2015 |
odborná prehliadky na Jarmok 2015 |
EL-DO |
17656273 |
83,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510589 |
1.7.2015 |
náradie do dielne |
YATO SK, s,r.o. |
46576495 |
64,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9150289 |
1.7.2015 |
preinštalácia softvéru |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100275 |
1.7.2015 |
rúrkový stožiar |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
1 900,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000554 |
1.7.2015 |
rozbor vody |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
36,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000261 |
2.7.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
962,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000268 |
13.7.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 427,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1852015 |
2.7.2015 |
dlažba |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
3 106,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1792015 |
2.7.2015 |
dlažba, obrubníky |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
6 525,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1932015 |
2.7.2015 |
dlažba, schodiskový blok |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
7 063,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150464 |
2.7.2015 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150465 |
2.7.2015 |
kotúč lamelový |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201538 |
2.7.2015 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 140,00 EUR |
