| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4150141338 |
1.7.2015 |
dobropis, vrátenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
-50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000236 |
1.7.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 141,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015186 |
1.7.2015 |
sepurátor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6774407579 |
1.7.2015 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7774407554 |
1.7.2015 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
37,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501500911 |
1.7.2015 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
188,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500180 |
1.7.2015 |
materiál |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
81,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
615 |
1.7.2015 |
kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
48,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6150532 |
1.7.2015 |
ND na Hon |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
510,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52015 |
1.7.2015 |
výroba dosiek na lavičky |
VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE |
32723202 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150024 |
1.7.2015 |
farba, štetce |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
92,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150171 |
1.7.2015 |
vláknina ihličnatá |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
434,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442215179 |
1.7.2015 |
plniaca pumpa, zberná vaňa |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
108,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115059742 |
1.7.2015 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 060,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015164 |
1.7.2015 |
tabuľky |
REFLEKTA s.r.o. |
35920467 |
117,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150084 |
1.7.2015 |
aku skrutkovač |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
439,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000244 |
1.7.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51000376 |
1.7.2015 |
servis NM 697 CM |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
107,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150348 |
1.7.2015 |
náterový materiál, prechody |
Drogéria u Kovára s.r.o. |
45641242 |
1 937,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150819 |
1.7.2015 |
renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
25,33 EUR |
