| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
775357727 |
13.7.2015 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015009 |
13.7.2015 |
ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
236,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221507838 |
13.7.2015 |
štít ochranný, chránič sluchu |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
191,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150097 |
13.7.2015 |
materiál |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
182,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201542 |
13.7.2015 |
zemné práce, odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 645,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150030 |
15.7.2015 |
čistiace pr. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
22,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000293 |
15.7.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
836,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11341402 |
15.7.2015 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015179 |
1.7.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
567,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015180 |
1.7.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
244,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015181 |
1.7.2015 |
dovoz zeminy |
Ing. Borovský Juraj |
|
14,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015182 |
1.7.2015 |
výkon nakladača |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
19,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015183 |
1.7.2015 |
odvoz odpadu z TESCO Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
211,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015184 |
1.7.2015 |
dovoz dreva |
Krajčovic Vlado |
|
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015185 |
1.6.2015 |
výkon nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015186 |
1.7.2015 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
955,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015187 |
1.7.2015 |
kosenie |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
328,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015188 |
2.7.2015 |
dovoz vody |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
212,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015189 |
2.7.2015 |
odvoz sena |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
9,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015190 |
2.7.2015 |
kosenie areálu |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
196,80 EUR |
