Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015191 | 2.7.2015 | odstránenie vád a nedorobkov na základe obj. | ELTODO OSVETLENIE s.r.o. | 36170151 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015192 | 2.7.2015 | stánok na folklorne slavnosti | Obec Lubina | 00311731 | 159,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015193 | 2.7.2015 | zametanie komunikácie | Pollák Dušan | 48,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015194 | 2.7.2015 | dovoz vody | Obec Lubina | 00311731 | 128,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015195 | 2.7.2015 | dovoz vody | Novotný Ján | 81,84 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015196 | 2.7.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 478,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015197 | 2.7.2015 | zapožičanie stánkov | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015198 | 2.7.2015 | zber skla | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 185,82 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015199 | 2.7.2015 | uloženie odpadu | EUROWIN PLUS s.r.o. | 47353058 | 26,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015200 | 2.7.2015 | uloženie odpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 16,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015201 | 2.7.2015 | uloženie odpadu | Gergely Jozef | 24,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015203 | 2.7.2015 | zapožičanie predajných stánkov | Nerád plus s.r.o. | 34104119 | 193,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015204 | 2.7.2015 | vývoz odpadu-VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 71,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015205 | 2.7.2015 | dovoz vody | Hloupa Anna | 17,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015206 | 13.7.2015 | dovoz vody | Sadloňová Zuzana | 31,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015207 | 13.7.2015 | zber skla | Obec Lubina | 00311731 | 108,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015208 | 13.7.2015 | dovoz vody | VM-PROFIT | 40272958 | 14,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015209 | 13.7.2015 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 588,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015210 | 13.7.2015 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 256,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015211 | 13.7.2015 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 209,04 EUR |
