Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015149 | 11.5.2015 | odvoz odpadu | Sadloň Miroslav | 23,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015150 | 18.5.2015 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 208,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015151 | 18.5.2015 | plošina a drvenie bioodpadu | Beszédes Peter | 79,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015152 | 18.5.2015 | drvenie bioodpadu | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 15,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015153 | 18.5.2015 | drvenie bioodpadu | Pavlovičová Alžbeta | 31,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015154 | 18.5.2015 | drvenie bioodpadu | Hornáček Vladimír | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015155 | 18.5.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 528,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015156 | 18.5.2015 | dovoz piesku | Adámek Ivan | 8,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015157 | 18.5.2015 | uloženie odpadu | Gergely Jozef | 54,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015158 | 18.5.2015 | drvenie bioodpadu | Marek Miloš | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015159 | 18.5.2015 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 328,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015160 | 18.5.2015 | použitie vysokozdvižnej plošiny | smile4you. s.r.o. | 46474650 | 32,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015161 | 18.5.2015 | výlep plagátov | EXPO CENTER a.s. | 31412581 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015162 | 18.5.2015 | použitie nakladača UNC | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 22,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015163 | 18.5.2015 | zametanie | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 280,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015164 | 18.5.2015 | oprava zábradlia | Gúčik Patrik | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015165 | 18.5.2015 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 232,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015166 | 18.5.2015 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 182,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015167 | 25.5.2015 | uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 34,07 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015168 | 25.5.2015 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 652,80 EUR |
