| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000211 |
25.5.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 071,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000201 |
25.5.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 333,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1015105 |
25.5.2015 |
nôž na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
247,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150060 |
25.5.2015 |
servis a ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
154,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018186598 |
25.5.2015 |
svetlo AKU |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
29,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018186429 |
25.5.2015 |
náradie |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
65,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15538 |
25.5.2015 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
187,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015136 |
11.5.2015 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015137 |
11.5.2015 |
odvoz odpadu z Tesco |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015138 |
11.5.2015 |
uloženie odpadu |
EUROWIN PLUS s.r.o. |
47353058 |
34,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015139 |
11.5.2015 |
odvoz a uloženie odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
56,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015140 |
11.5.2015 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
804,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015141 |
11.5.2015 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015142 |
11.5.2015 |
uloženie stavebného odpadu |
Štepanovic Miloš |
|
12,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015143 |
11.5.2015 |
uloženie odpadu |
Sadloň Marek |
|
28,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015144 |
11.5.2015 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
29,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015145 |
11.5.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
527,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015146 |
11.5.2015 |
výkon nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015147 |
11.5.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
244,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015148 |
11.5.2015 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
50,84 EUR |
