Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1503140 | 20.4.2015 | stierače | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 94,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000149 | 20.4.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 575,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1150485872 | 20.4.2015 | palubná jednotka | Národná dialničná spoločnosť | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1150485931 | 20.4.2015 | palubná jednotka | Národná dialničná spoločnosť | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 221503063 | 20.4.2015 | batéria 12 V | PRILLINGER Slovensko s. r. o. | 35721502 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1250000680 | 20.4.2015 | náter na lavičky | ICLA SR s.r.o. | 34152920 | 85,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150767 | 27.4.2015 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150238 | 27.4.2015 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 268,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150100176 | 27.4.2015 | svietidlo nad prechody | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 523,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15042301 | 27.4.2015 | náradie, hrable, metla | Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby | 33444099 | 39,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000166 | 27.4.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 430,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6150359 | 27.4.2015 | ND na opravy | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 240,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150100110 | 27.4.2015 | OPP | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 283,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015133 | 27.4.2015 | vývoz plastov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 258,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015134 | 28.4.2015 | plasty | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 10,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015135 | 28.4.2015 | odvoz odpadu | Horák Miroslav | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20150051 | 11.5.2015 | Erika, juniperus | EKOFIT s.r.o. | 17336926 | 274,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25302443 | 11.5.2015 | podpora Softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150047 | 11.5.2015 | výsadba | Ľubomír Šujan - Zahradníctvo Šujan | 11765917 | 437,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000173 | 11.5.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 729,47 EUR |
