| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
46042015 |
11.5.2015 |
kamera FCS |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
598,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
58042015 |
11.5.2015 |
výmena zadného čela na zberovom voidle |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
736,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4141000085 |
11.5.2015 |
veterinárne poplatky |
RVPS NM |
34057480 |
6,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1063990 |
11.5.2015 |
kryt svetla |
DAGROS, s.r.o. |
26807203 |
1 497,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150433 |
11.5.2015 |
mikrobiolog. rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
67,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005 |
11.5.2015 |
žiarovky, ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
101,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000179 |
11.5.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 711,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000190 |
11.5.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
654,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000197 |
18.5.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
585,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150006 |
18.5.2015 |
muškát, bidens, plactrans |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
160,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21520931 |
18.5.2015 |
parabolická pružina |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
492,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150066 |
18.5.2015 |
web hosting |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150020 |
18.5.2015 |
čistiace prostriedky |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
19,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015149 |
18.5.2015 |
sepurátor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
773455092 |
18.5.2015 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
22,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2773455069 |
18.5.2015 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101500551 |
18.5.2015 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 199,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151000054 |
18.5.2015 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
48,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010 |
18.5.2015 |
štrkopiesok 0-22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
91,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30052015 |
25.5.2015 |
servis NM 663 CM |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
531,58 EUR |
