| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015358 |
24.8.2015 |
druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 893,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015359 |
24.8.2015 |
odvoz odpadu |
Michalec Ján |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015360 |
24.8.2015 |
výkon nakladača UNC |
Adámková Eva |
|
74,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015361 |
25.8.2015 |
odvoz odpadu VK |
Sadloňová Jana |
|
86,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015362 |
25.8.2015 |
odvoz odpadu |
Základná škola |
36125121 |
12,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015363 |
25.8.2015 |
odvoz odpadu |
Dunajčíková Silvia |
|
16,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015364 |
25.8.2015 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
36,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015365 |
25.8.2015 |
odvoz odpadu |
Gajarová Mária |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015366 |
25.8.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015367 |
25.8.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
172,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015368 |
25.8.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
608,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015369 |
25.8.2015 |
tyč k dopravnej značke |
Pilek Jozef, Ing. |
|
29,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015370 |
25.8.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500141 |
10.8.2015 |
servis felície NM 072 AM |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011528822 |
10.8.2015 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
4 589,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100347 |
10.8.2015 |
materiál na VO |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
678,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150101578 |
10.8.2015 |
materiál na dielňu |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
117,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011528823 |
10.8.2015 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
459,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215111013 |
10.8.2015 |
obloženie brzdy, ND Kramer |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
57,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5308481423 |
10.8.2015 |
tel. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
44,42 EUR |
