| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
91508021 |
27.8.2015 |
dlažba a obrubníky, ul.Mierova |
TONEX plus s.r.o. |
36540501 |
1 807,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91508029 |
27.8.2015 |
Dlažba Pastella |
TONEX plus s.r.o. |
36540501 |
5 627,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2892015 |
28.8.2015 |
Dlažba Haka-chodníky |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
1 207,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
651328 |
28.8.2015 |
súmrakový stmievač |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
25,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000363 |
28.8.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
238,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500966 |
28.8.2015 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5504645 |
28.8.2015 |
ND na multicar |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
70,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015371 |
28.8.2015 |
zapožičanie predajných stánkov s dovozom |
obec Kostolné |
00311707 |
245,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015372 |
28.8.2015 |
odvoz odpadu |
Báleš Juraj |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018214342 |
31.8.2015 |
maják |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
86,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5312711395 |
2.9.2015 |
tel. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5312712234 |
2.9.2015 |
tel. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
128,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5312708715 |
2.9.2015 |
tel. hovory, cent. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5312710607 |
2.9.2015 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5312709530 |
2.9.2015 |
internet tehel. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5312709156 |
2.9.2015 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
29,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150006 |
2.9.2015 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
111,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015373 |
10.9.2015 |
likvidácia odpadu z Tesco St. Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
211,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015374 |
10.9.2015 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
42,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015375 |
10.9.2015 |
odvoz odpadu VK |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
211,20 EUR |
