Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1501501278 | 17.8.2015 | materiál na VO, Hlavina | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 434,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254150045 | 17.8.2015 | stavebný materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 269,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101501068 | 17.8.2015 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 6 786,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000339 | 17.8.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 446,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051509236 | 17.8.2015 | el. energia, preplatok | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | -419,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570150038 | 17.8.2015 | servis Tremo NM Z-001 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 614,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212015 | 17.8.2015 | plynoinštalácia v separačnom stredisku | Chrastina Zdenko | 1 085,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1501501246 | 17.8.2015 | kábel CYKY, Hlavina | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 187,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150035 | 17.8.2015 | prepojenie telef. linky | FAFY s.r.o | 36796662 | 31,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500835 | 17.8.2015 | Počítač HP a servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 876,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91508017 | 17.8.2015 | dlažba a obrubníky, Mierova | TONEX plus s.r.o. | 36540501 | 3 608,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000345 | 24.8.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 217,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560150086 | 24.8.2015 | ventil tlakový | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 205,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151012 | 24.8.2015 | AL profil - skleník | ELEKTRA reklama s.r.o. | 36454745 | 102,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000355 | 24.8.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 768,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5504681 | 24.8.2015 | ND na multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 62,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151000165 | 27.8.2015 | piesok na skleník | SAND, s. r. o. | 36247561 | 40,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015168 | 27.8.2015 | betón na schody-cintorín | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 792,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4018214157 | 27.8.2015 | lepidlá a mazivá | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 121,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150127 | 27.8.2015 | servis kosačiek a ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 593,50 EUR |
