| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015318 |
17.8.2015 |
odvoz odpadu |
Cibulka Milan |
|
8,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015319 |
17.8.2015 |
pristavenie VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015320 |
17.8.2015 |
zapožičanie stanu |
Občianske združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
159,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015321 |
17.8.2015 |
dovoz vody |
Chrenčík Pavol |
|
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015322 |
17.8.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
471,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015323 |
24.8.2015 |
odvoz odpadu z TESCO Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
227,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015324 |
24.8.2015 |
odvoz zeminy VK |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
22,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015325 |
24.8.2015 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015326 |
24.8.2015 |
druhotné suroviny, papier lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 011,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015327 |
24.8.2015 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
24,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015328 |
24.8.2015 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obec Lubina |
00311731 |
156,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015329 |
24.8.2015 |
zapožičanie pivných setov |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015330 |
24.8.2015 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015331 |
24.8.2015 |
dovoz vody |
Klimáček Štefan |
|
27,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015332 |
24.8.2015 |
dovoz štrku |
Slezák Marián |
|
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015333 |
24.8.2015 |
drvenie bioodpadu |
Lehotský Zvonimír, Ing. |
|
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015334 |
24.8.2015 |
dovoz materiálu |
Solovič Ivan |
|
13,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015335 |
24.8.2015 |
dovoz vody |
Očenáš Štefan |
|
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015336 |
24.8.2015 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
28,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015337 |
24.8.2015 |
použitie plošiny |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
33,60 EUR |
