| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019413 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019414 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019415 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019416 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019417 |
21.10.2019 |
hĺbenie jám |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019418 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
341,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019419 |
21.10.2019 |
odvoz odpadu |
Rojková Anna |
|
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019420 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019421 |
21.10.2019 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Lukač Miroslav |
|
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019422 |
21.10.2019 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 124,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019423 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
81,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019424 |
21.10.2019 |
odvoz odpadu |
Durec Jaroslav |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019425 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
661,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019426 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
717,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019427 |
21.10.2019 |
uloženie odpadu |
Stavokomplet |
31443443 |
80,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019428 |
21.10.2019 |
dovoz zeminy |
Antala Juraj |
|
67,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019429 |
21.10.2019 |
odvoz odpadu VK |
Obec Lubina |
00311731 |
67,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019430 |
21.10.2019 |
odvoz odpadu VK |
Naď Martin, Ing. |
|
58,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019431 |
21.10.2019 |
použitie plošiny |
Spoločenstvo vlastníkov Zelený dom |
42272823 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019432 |
21.10.2019 |
odvoz bioodpadu |
Michal Matejka Pagáčik |
52143651 |
15,60 EUR |
