| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019390 |
28.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
287,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019391 |
23.9.2019 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
168,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019392 |
23.9.2019 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019393 |
23.9.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
735,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019394 |
23.9.2019 |
odvoz odpadu |
Klačko Pavol |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019395 |
23.9.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019396 |
23.9.2019 |
zapožičanie stánkov |
Obec Stará Myjava |
00310034 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019397 |
23.9.2019 |
zapožičanie stánkov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019398 |
23.9.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
233,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019400 |
23.9.2019 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019399 |
23.9.2019 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
204,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190187 |
23.9.2019 |
náhradné diely pre detské ihriská |
Berger - Huck s.r.o. |
45535264 |
538,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1934395453 |
23.9.2019 |
telefon Cat S41 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
178,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190103 |
23.9.2019 |
ND |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
91,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11191695 |
23.9.2019 |
STK Desta |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
199219 |
23.9.2019 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
904,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019146 |
23.9.2019 |
preprava plastov |
MB Holz s.r.o. |
46324160 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190727 |
23.9.2019 |
skládkovanie - stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
384,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911901294 |
23.9.2019 |
výbojka 70 W, predradník |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
372,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019080 |
23.9.2019 |
úprava svahu pri ceste Dubník |
Podolan Jozef |
3459617 |
2 245,50 EUR |
