| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11900086 |
22.8.2019 |
materiál na opravy vozidiel |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
320,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051923119 |
22.8.2019 |
el.energia vyučt. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
304,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051923418 |
22.8.2019 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
239,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190676 |
22.8.2019 |
odobratý stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
217,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119024 |
22.8.2019 |
hadice hydraulického čerpadla |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190141 |
22.8.2019 |
alternátor |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900171 |
22.8.2019 |
servis NM 891 AS Pic Up |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
103,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801190241 |
26.8.2019 |
rekonštrukcia aleje a plôch Dubník I |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
3 063,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190677 |
26.8.2019 |
hygien.potreby na verejne WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
159,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19002206 |
26.8.2019 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 691,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118072019 |
26.8.2019 |
servis nadstavby na vozidle NM 488 CK |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
3 317,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190041 |
26.8.2019 |
náter fontány |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
25,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900163 |
26.8.2019 |
diagnostika elektroniky NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
205,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19017 |
26.8.2019 |
odfrézovanie podrastu na aleji Dubník |
Olichta Adrián |
50810065 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219002524 |
26.8.2019 |
brzdové platničky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
136,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
49418 |
26.8.2019 |
fotopasca |
Czech Partners Group s.r.o. |
|
181,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801190240 |
28.8.2019 |
rekonštrukcia spevnených plôch na aleji Dubník I. |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
55 906,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019387 |
28.8.2019 |
odvoz odpadu |
Medňanský Marek |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019388 |
28.8.2019 |
odvoz odpadu |
Základná škola |
36125121 |
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019389 |
28.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
715,68 EUR |
