Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019385 | 20.8.2019 | odvoz odpadu | Pecňová viera | 10,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019386 | 20.8.2019 | dovoz a zapožičanie stánkov | obec Kostolné | 00311707 | 447,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1907048 | 20.8.2019 | odmasťovací prípravok | QTS SLOVAKIA spol s r.o. | 34096230 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900154 | 20.8.2019 | servis NM 891AS | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 122,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51901141 | 20.8.2019 | servis NM 488 CK | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 2 087,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1901212 | 20.8.2019 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 68,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5520393804 | 20.8.2019 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5520394831 | 20.8.2019 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5520392910 | 20.8.2019 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5520394394 | 20.8.2019 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5520392286 | 20.8.2019 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5520471913 | 20.8.2019 | VO internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF5520471913 | 20.8.2019 | VO internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5520498820 | 20.8.2019 | VO tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5520392614 | 20.8.2019 | tel. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019010 | 20.8.2019 | ND na opravy | TRIO - autopotreby Ján Jakubec | 30875021 | 167,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19002060 | 20.8.2019 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 4 450,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119079120 | 20.8.2019 | stravné lístk za jul 2019 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 599,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7092505 | 20.8.2019 | OPP, prac. rukavice | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 128,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019129 | 20.8.2019 | preprava plastov | MB Holz s.r.o. | 46324160 | 312,00 EUR |
