| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5525023245 |
23.9.2019 |
telekom.služby, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5525102211 |
23.9.2019 |
telekom.služby, internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5525025039 |
23.9.2019 |
telekom.služby, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5525025012 |
23.9.2019 |
telekom.služby, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5525023869 |
23.9.2019 |
telekom.služby, internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5525025227 |
23.9.2019 |
telekom.služby, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5525129216 |
23.9.2019 |
telekom.služby, internet tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5525023698 |
23.9.2019 |
telekom.služby, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901249 |
23.9.2019 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
111,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190557 |
23.9.2019 |
plech |
Spoj-Ocel |
17537452 |
92,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219073207 |
23.9.2019 |
internet zberný dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019091505 |
23.9.2019 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901020 |
23.9.2019 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000037439 |
23.9.2019 |
hadica s koncovkou |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31908005 |
23.9.2019 |
stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
145,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019004091 |
23.9.2019 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011947747 |
24.9.2019 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 245,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011947748 |
24.9.2019 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
783,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011949559 |
24.9.2019 |
el.energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
551,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011949558 |
24.9.2019 |
el.energia, 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
213,88 EUR |
