| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019454 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019455 |
21.10.2019 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2019 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
53,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019456 |
21.10.2019 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2019 |
Stavokomplet |
31443443 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019457 |
21.10.2019 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
545,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019458 |
21.10.2019 |
použitie plošiny |
Halík Vladimír |
|
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019459 |
21.10.2019 |
výkon nakladača |
Darien s.r.o. |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019460 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
287,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019461 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
380,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019462 |
21.10.2019 |
odvoz odpadu VK |
Závodný |
|
33,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019094 |
15.11.2019 |
oprava rozhlasu Papraď, Súš |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219002855 |
15.11.2019 |
ND na MAN NM 488 CK |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
520,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31909005 |
15.11.2019 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
85,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19002659 |
15.11.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 520,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219112548 |
15.11.2019 |
servis kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
1 083,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019068 |
15.11.2019 |
oprava rozvádzača pre chladiaci box na dome smútku |
ELKOKLIMA s.r.o. |
36334057 |
601,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219002676 |
15.11.2019 |
brzdové platničky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
136,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219003035 |
15.11.2019 |
kabínový tlmič |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
122,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119100026 |
15.11.2019 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 727,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000041569 |
15.11.2019 |
ND hadice |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
43,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101901499 |
15.11.2019 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 833,82 EUR |
