Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20190330 | 18.11.2019 | vláknina listnatá | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 94,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FD2019102 | 18.11.2019 | zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 1 479,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342019 | 18.11.2019 | porez dubovej guľatiny | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 65,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019136 | 18.11.2019 | preprava sutiny | Greško stav s.r.o. | 48082392 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29305847 | 18.11.2019 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900221 | 18.11.2019 | servis NM 155 BL Berlingo | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320191266 | 18.11.2019 | servis plošina | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 175,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1901312 | 18.11.2019 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 79,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF20190135 | 19.11.2019 | zazimovanie fontány | SVETELNÁ TECHNIKA - Ing. Peter Uhrín | 17474710 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31910003 | 19.11.2019 | materiál na MK | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 77,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5534311225 | 19.11.2019 | telekom.služby, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5534311252 | 19.11.2019 | telekom.služby, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 43,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5534309584 | 19.11.2019 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5534312189 | 19.11.2019 | telekom.služby, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 29,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1935325500 | 19.11.2019 | elektrozariadenie k MT | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1935325499 | 19.11.2019 | iPhone 8 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 132,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5534415035 | 19.11.2019 | VO, tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5534309788 | 19.11.2019 | telekom.služby, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5534309959 | 19.11.2019 | telekom.služby, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2902087 | 19.11.2019 | nakladanie | MBL spol. s r.o. | 00681903 | 174,00 EUR |
