| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
191700134 |
19.11.2019 |
odobratie tetrapakov |
KURUC-COMPANY spol. s r.o. |
36542482 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8245201798 |
19.11.2019 |
telekom.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190071 |
19.11.2019 |
poplatok za doménu tsst.sk, prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100696 |
19.11.2019 |
OPP |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
1 256,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120503604 |
19.11.2019 |
Money S3 |
Solitea Slovensko , a.s. |
36237337 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190129 |
19.11.2019 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
329,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11900112 |
19.11.2019 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
272,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21900801 |
19.11.2019 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
367,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
904051751 |
19.11.2019 |
kolo pre vysoké zaťaženie |
Blickle, a.s. |
25577158 |
221,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190199 |
19.11.2019 |
ND |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
433,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219033175 |
19.11.2019 |
internet tehelňa |
RadioLAN |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219063162 |
19.11.2019 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8245201770 |
19.11.2019 |
telekom.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100720 |
19.11.2019 |
výstražná vesta |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
13,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911901783 |
19.11.2019 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
42,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019463 |
21.11.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
341,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019464 |
21.11.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
287,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019465 |
21.11.2019 |
odvoz odpadu |
Strelník Boris |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019466 |
21.11.2019 |
odvoz odpadu |
Malek Erik |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019467 |
21.11.2019 |
odvoz odpadu |
Štefíkova Oľga |
|
6,64 EUR |
