| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023111 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu |
MIkulec Bohuslav |
|
22,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023112 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
263,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023113 |
24.4.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
439,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023114 |
24.4.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
496,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023115 |
24.4.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
311,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023116 |
24.4.2023 |
spotreba el. energia na trhovisku |
Lániková Antónia |
43679773 |
40,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2023117 |
24.4.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 012,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023118 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu |
Luštik Lukáš |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023119 |
24.4.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
772,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023227 |
18.5.2023 |
k8bel CZKZ J4 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
183,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023229 |
18.5.2023 |
sada brzdových platničiek |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
51,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023230 |
18.5.2023 |
sada brzdových platničiek - vrátenie |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
-342,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023231 |
18.5.2023 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954613 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023120 |
24.4.2023 |
príspevok za kontajnery na textil |
TextilEco a.s. |
44882033 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023121 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
314,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023122 |
24.4.2023 |
zber a vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023123 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 041,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023124 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023125 |
24.4.2023 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023126 |
24.4.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,90 EUR |
