| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023162 |
25.4.2023 |
Notebook Moravčík |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
808,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023163 |
25.4.2023 |
servis PC, inštalácia ntb |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023164 |
25.4.2023 |
materiál na VO Mierová |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
682,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023165 |
25.4.2023 |
materiál na VO Mýtna |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
709,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023166 |
25.4.2023 |
farbiaca páska do hodín |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
42,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023167 |
25.4.2023 |
oprava JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
276,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023168 |
26.4.2023 |
internet ZD |
RadioLAN |
35892641 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023169 |
26.4.2023 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023171 |
26.4.2023 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023172 |
26.4.2023 |
plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
623,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023173 |
26.4.2023 |
hriadeľ na kosačku |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023174 |
26.4.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023175 |
26.4.2023 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023176 |
27.4.2023 |
vydanie zváračského preukazu 2ks |
Výskumný ústav zváračský |
36065722 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023177 |
27.4.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 527,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023178 |
27.4.2023 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 526,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023179 |
27.4.2023 |
prípravné práce k realizácii stavby |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 012,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023180 |
27.4.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023181 |
27.4.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023182 |
27.4.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
