| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023142 |
20.4.2023 |
služby cez vzdialený prístup |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023143 |
20.4.2023 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
133,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023144 |
20.4.2023 |
kooperačné práce - hriadeľ, ložisko na kosačku |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
52,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023145 |
20.4.2023 |
ND na kosačku Iseki |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 427,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023146 |
20.4.2023 |
odobratie plastu |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 514,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023147 |
20.4.2023 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023148 |
20.4.2023 |
sirôtky |
Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. |
361 191 05 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023149 |
20.4.2023 |
tekuté mydlo |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
31,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023150 |
20.4.2023 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023151 |
20.4.2023 |
diakotúč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
392,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023152 |
20.4.2023 |
pracovné rukavice, krmivo pre psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
329,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023153 |
25.4.2023 |
telefóne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023154 |
25.4.2023 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023155 |
25.4.2023 |
telefóne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
30,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023156 |
25.4.2023 |
telefóne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023157 |
25.4.2023 |
telefóne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
56,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023158 |
25.4.2023 |
telefóne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023159 |
25.4.2023 |
telefóne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023160 |
25.4.2023 |
viazací špagát |
BETOMAX s.r.o. |
31103952 |
269,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023161 |
25.4.2023 |
ND na drviaci voz |
Boritech s.r.o |
52108961 |
494,40 EUR |
