| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023090 |
20.3.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 241,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023091 |
30.3.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023092 |
30.3.2023 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023094 |
30.3.2023 |
členský príspevok ZOVP |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023102 |
30.3.2023 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023104 |
30.3.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023105 |
30.3.2023 |
plyn skleník a ZD |
SPP, a.s. |
35815256 |
623,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023108 |
30.3.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023109 |
30.3.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023110 |
30.3.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023112 |
30.3.2023 |
ND cisterna, traktor |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
244,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023113 |
30.3.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023114 |
30.3.2023 |
spotreba el. energie na parkovisku BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
118,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023115 |
30.3.2023 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
78,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023116 |
18.4.2023 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023117 |
18.4.2023 |
kartáč na zametanie- Adler |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
322,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023118 |
18.4.2023 |
servis NM 564AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
188,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023119 |
18.4.2023 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
30,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023120 |
18.4.2023 |
oprava nakladača UNC |
HYDROTEX-VD s.r.o. |
47334991 |
878,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023121 |
18.4.2023 |
mesačný poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
