| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023095 |
16.3.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023083 |
16.3.2023 |
kooperačné práce-brzdový bubon, opracovanie |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023084 |
16.3.2023 |
ND na cisternu |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
320,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023085 |
16.3.2023 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 383,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023086 |
16.3.2023 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
157,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023087 |
16.3.2023 |
porez guľatiny, rezanie lát, sámovanie dosiek |
AUTODREVOCEL, s.r.o. |
52947939 |
452,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023089 |
16.3.2023 |
príprava vozidla, STK NM 322 AO |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023093 |
16.3.2023 |
interner zberný dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023095 |
16.3.2023 |
VO internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023096 |
16.3.2023 |
telefónné hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023097 |
16.3.2023 |
telefónné hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023098 |
16.3.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023099 |
16.3.2023 |
telefónné hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023100 |
16.3.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023101 |
16.3.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023103 |
16.3.2023 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023106 |
16.3.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023107 |
16.3.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023111 |
16.3.2023 |
zálohovanie |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023088 |
20.3.2023 |
servis, oprava nápravy NM068AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
233,60 EUR |
