| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023042 |
13.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
397,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023043 |
13.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023044 |
13.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023045 |
13.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023046 |
13.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023047 |
13.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023048 |
13.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023049 |
13.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023050 |
13.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023051 |
13.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023052 |
13.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
496,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023053 |
13.2.2023 |
dovoz materiálu |
Ozimný Martin |
|
15,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023054 |
13.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 007,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023055 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Oslayová Anna |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023056 |
20.2.2023 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
265,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023057 |
20.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
255,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023058 |
20.2.2023 |
druhotné suroviny-polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023059 |
20.2.2023 |
sklenené črepy |
Ekolumi Slovakia, s. r. o. |
50608355 |
1 192,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023060 |
20.2.2023 |
odvoz odpadu |
Macková Simona |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023061 |
20.2.2023 |
odvoz odpadu |
Nižňanská Jana |
|
12,60 EUR |
