Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025137 | 25.4.2025 | servis. poplatok | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | 516,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025138 | 25.4.2025 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025145 | 25.4.2025 | poistková vložka | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 22,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025146 | 25.4.2025 | nož seko | Boritech s.r.o | 52108961 | 1 933,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025148 | 25.4.2025 | odborné revízie | EL-DO | 17656273 | 216,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025150 | 25.4.2025 | servis AA840NN | AHM ALFA s.r.o. | 47077451 | 348,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025152 | 25.4.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025153 | 25.4.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025154 | 25.4.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 62,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025155 | 25.4.2025 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 115,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025156 | 25.4.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025157 | 25.4.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025158 | 25.4.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025159 | 25.4.2025 | matica cisterna | WERCHEM s.r.o. | 36299502 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025160 | 25.4.2025 | brúsny papier | WERCHEM s.r.o. | 36299502 | 13,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025161 | 25.4.2025 | ND na traktor NM 318 AB | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 158,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025162 | 25.4.2025 | digital mesačný poplatok | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 405,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025166 | 25.4.2025 | stavebný odpad | Podolan Jozef | 3459617 | 64,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025167 | 25.4.2025 | skladkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 10 213,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025168 | 25.4.2025 | BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
