| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022618 |
22.11.2022 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022619 |
22.11.2022 |
plyn skleník, zber. dvor |
SPP, a.s. |
35815256 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022620 |
22.11.2022 |
prehliadka tlakovej nádoby |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022621 |
22.11.2022 |
ND na Traktorbager |
Sadloň Kamil |
34553550 |
788,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022622 |
22.11.2022 |
materiál na dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
147,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022623 |
22.11.2022 |
verejné obstarávanie: Konverzia školy na mestský úrad |
Verea |
47803088 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022624 |
22.11.2022 |
servis plošiny |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
1 999,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022625 |
22.11.2022 |
el.energia, str.300,VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 227,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2022626 |
22.11.2022 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 317,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022627 |
22.11.2022 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
587,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022628 |
22.11.2022 |
materiál na dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022629 |
22.11.2022 |
betón, odobratie staveb. odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
513,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022630 |
22.11.2022 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022631 |
22.11.2022 |
oprava NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
242,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022632 |
22.11.2022 |
roloakril 25kg, penetrácia, profil okenný na dom smútku |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
936,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022633 |
22.11.2022 |
plech pozink., dom smútku |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
168,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022634 |
22.11.2022 |
servis auto s rukou NM 697 CM |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
645,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022635 |
22.11.2022 |
oprava NM 541 CN Fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
118,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022636 |
22.11.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
5 208,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022637 |
22.11.2022 |
prenájom kontajnera na drevo |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
