| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022638 |
22.11.2022 |
vrátenie paliet |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
-1 490,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022639 |
22.11.2022 |
pretláčacie práce |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
381,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022640 |
22.11.2022 |
úradná skúška technických tlakových zariadení |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022641 |
22.11.2022 |
revízie komínov |
Centrumkomínov, s.r.o. |
47460326 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022642 |
22.11.2022 |
servis Caravella NM 241 AS |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022643 |
22.11.2022 |
olej |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153551 |
103,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022644 |
22.11.2022 |
vývoz žumpy |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
93,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022645 |
22.11.2022 |
oprava NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
181,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022646 |
22.11.2022 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
57,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022647 |
22.11.2022 |
prepínač okien NM 788 BM |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
162,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022648 |
22.11.2022 |
nylon, opravy, ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
241,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022649 |
22.11.2022 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 195,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022650 |
22.11.2022 |
výbojka halogenid 100W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022651 |
22.11.2022 |
podpora APV Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
241,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022652 |
22.11.2022 |
opakovaná úradná skúška tlakových zariadení |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022653 |
22.11.2022 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
1 038,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022654 |
22.11.2022 |
AD blue, skrutky, matice |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
108,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022655 |
22.11.2022 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
416,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022656 |
22.11.2022 |
predné hmlové sklo |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
75,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022657 |
22.11.2022 |
kábel CYKY J4 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
188,80 EUR |
