| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022658 |
22.11.2022 |
internet zber.dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022659 |
22.11.2022 |
pneumatiky na multicar NM 025 BC |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
596,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022660 |
22.11.2022 |
materiál na dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
78,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022661 |
22.11.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
81,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022662 |
22.11.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022663 |
22.11.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022664 |
22.11.2022 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022665 |
22.11.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022666 |
22.11.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022667 |
22.11.2022 |
internet tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022668 |
22.11.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022669 |
22.11.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022670 |
22.11.2022 |
oprava komunikácie: Trávniky, DK |
Pavel Skála |
41378482 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022032 |
21.11.2022 |
Dvojzložkový opravný tmel, plniaci prášok a sekundové lepidlo |
VEIDEC SK, s.r.o. |
36421162 |
145,26 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2022 |
21.11.2022 |
Dodávka vody EL HA Steel , s.r.o. |
EL-HA Steel, s.r.o. |
50519239 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022617 |
21.11.2022 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 254,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022618 |
21.11.2022 |
odvoz odpadu |
Dinžíková Judita |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022619 |
21.11.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Višňové 60 |
00312151 |
132,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022620 |
21.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
838,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022621 |
21.11.2022 |
odvoz odpadu |
Zaťková Andrea |
|
6,90 EUR |
